Alex Santin
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Escrita FiscalBom Dia
Estou com uma duvida a respeito do preenchimento de uma nota de devolução de mercadoria com ST.
Estou fazendo da seguinte maneira.
Emissão de 3 notas fiscais, sendo;
A primeira CFOP 5411 devolvendo os produtos e o ICMS próprio
A segunda CFOP 5603 ressarcindo o ICMS ST no corpo da nota ( lançado no sistema como debido de ICMS)
A terceira CFOP 1949 se creditando do ICMS ST ( lançado no sistema como credito de ICMS para zerar o debito)
Essa maneira não deixa de estar correta, mas gostaria de saber se ha alguma maneira mais pratica de fazer esta devolução com apenas uma nota.
No programa emissor gratuito de nota fiscal do RS, não permite o preenchimento do ICMS próprio e ICMS ST para sair na mesma nota.
O que vem ocorrendo é que muitos estão colocando o valor do ICMS ST nos dados adicionais, e para fechar o total da nota estão colocando o valor do ST como despesas assessorias.
Como vocês costumam a fazer devolução com ICMS ST. Com apenas uma nota ou com 3 ? Qual seria o procedimento correto ?