Visitante não registrado
bom dia a todos que ler esta mensagem e tb quem pudee me ajudar
trabalho numa ind auto peças, rpa normal,a empresa faz retenção icms retido subs tribut na Saida....
sendo que o icms retido dentro de sp para o cfop 5.401 tem que ser recolhida 60 dias depois do mes numa gare com codigo proprio e infomar na gia ....( estou mencionando somente vendas dentro de sao paulo , porque meu problema com icms subst vem daqui mesmo de dentro de SP.....).
bom ate ai ,estamos fazendo tudo de acordo com a lei......
MAS ACONTECE O SEGUINTE:
um cliente fez uma devolução total da mercadoria ,sendo que ele emitiu a NF data 30/06/08, e a venda tb foi inicio de junho:
( sem destaque de icms na nf, somente as informaçoes no campo da nf ,da bc e icms prorio ., bc e icms subst tribt tb)
a duvida fica entao pra quem puder ajudar:
1) vou me creditar do icms proprio como vou pagar tudo como icms normal e fazer o "estorno " no livro de entrada dando entrada na nf , dai recupero o icms de 18% na saida ....CERTO ?
2)como fica o icms retido na nf de venda pro cliente , terei que estornar tb conforme dita o ART.276,lançar na coluna observação na mesma linha dop icms normal?
3)posso estornar este icms retido do meu cliente ( que ainda nao recolhi ao estado de SP ?
ou na prorpia devolução ele recupera tudo e nao paga nada pra gente ? ( ainda tenho que ver se ele FEZ CERTO ).....
4)no fim do mes:o que deu saida icms 5401 eu jogo contra o icms de entrada 1410 e pago a guia por diferença ?????
no fundo é desta forma ????? li mas nao entendi tudo , falta algo mais pra enterder e fazer tudo certo ...
alguem saberia me ajudar ,ate porque ja ta emitida a nf dele da devolução e preciso saber o certo , pra fazer o certo ....
abraços e bom dia a todos ...
oscar gomes o neto
@Oculto
se quiser pode escrever por email tambem
como faço