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Bete
Bronze DIVISÃO 2 , Assistenterecebemos uma nota de um fornecedor do Rio de Janeiro, a empresa é optante pelo simples nacional, e se enquadra no protocolo 52/91, a minha empresa é no Estado de São Paulo. A aliquota da redução é de 8,8, a minha dúvida é? o valor do diferencial a ser recolhido é a diferença da aliquota de 8,8 para 18%?
Eduardo Molinari
Consultor Especial , ControllerBom dia Adriana!
A SUA empresa está no SN?
A Mercadoria adquirida é destinada à o que? Comercialização, industrialização, uso e consumo ou ativo imobilizado?
Sds
Bete
Bronze DIVISÃO 2 , Assistentenão esta. é destinada a uso e consumo
Eduardo Molinari
Consultor Especial , Controlleré um pouco estranho, pois as operações interestaduais no SE a alíquota do ICMS é 12%, mas você fala que eles lá no RJ tem uma redução da base de cálculo...
O correto é você ver qual é a Alíquota Interna do Produto e pagar a DIFAL da diferença do valor que está destacado pelo valor do ICMS calculado.
Sds
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