Vanessa Mitie Yasumitsu
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SuporteBoa Tarde,
Qual o procedimento para cancelar uma nota de complemento de icms que já passou o prazo dado pela receita?
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Vanessa Mitie Yasumitsu
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SuporteBoa Tarde,
Qual o procedimento para cancelar uma nota de complemento de icms que já passou o prazo dado pela receita?
Valdeir
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde Vanessa, o imposto já foi recolhido? qual o erro da NF? Desenhe um pouco melhor a operação por favor, para que possa te ajudar.
Vanessa Mitie Yasumitsu
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SuporteBom Dia,
Vou dar dois exemplos para a situação.
1- Se o imposto já foi recolhido, como devo proceder para fazer no caso do prazo para o cancelamento da nota fiscal já ter passado, nas notas de complemento de icms-st. O erro foi que neste caso não tinha a necessidade do recolhimento do imposto.
2 - Se o imposto ainda não foi recolhido, como devo proceder no mesmo caso acima.
Att
Valdeir
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Contabilidadeboa tarde Vanessa
na primeira situação (lembrando que as informações é referente ao estado de MG), o ideal seria fazer um pedido de restituição na AF do seu estado, levando a NF e a nota de complemento de ICMS-st para a receita Estadual.
No segundo exemplo, o ideal é que se aplique o primeiro método, efetue o pagamento do DAE e em seguida faça um pedido de restituição. Vale ressaltar que essa situação se aplica somente se tiver vencido o prazo de 7 dias. Caso esse prazo não tenha sido vencido, pode-se fazer um pedido de cancelamento extemporâneo.
Espero ter ajudado!
Vanessa Mitie Yasumitsu
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SuporteObrigada pela ajuda!!
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