Rafaela Sica
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadePrezados, boa tarde!
Por gentileza, poderiam esclarecer uma dúvida:
Iremos emitir 29 notas fiscais para CNPJ diferentes, ou seja, tudo filial.
Cada NF será no valor de R$ 1.300,00.
Minhas dúvidas são:
1º A retenção do IR deverá ser feita individualmente, ou seja, para cada NF emitida?
2º Haverá a retenção dos 4,65%,? Haja visto que são CNPJ com finais diferentes!
3º Se houver a retenção dos 4,65% posso efetuar o destaque somente na ultima nota fiscal ou não?
Desde já, obrigada
Fico no aguardo
Rafaela