Nota Fiscal Devolução

boa tarde

tenho que emitir uma nota de devoluÇÃo mas tenho a seguinte dÚvida:

nota de compra
emitente: nÃo optante pelo simples
destinÁrio: optante pelo simples
cfop: 5405
icms: 060 - cobrado anteriormente por st
pis: 01 operação tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
cofins: 01 operação tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

nota de devoluÇÃo:
emitente: optante simples nacional
destinatÁrio: nÃo optante
cfop: 5410 (pensei em usÁ-lo, pois a compra que fiz serÁ utilizado na prestaÇÃo do serviÇo)
icms: ?
pis: ?
cofins: ?

nÃo sei como preencher a parte dos tributos na devoluÇÃo. obrigada