Nota de Devolução ou nota de entrada?

Boa tarde,

Estamos com um problema no qual: emitimos uma nota fiscal eletrônica de saída pelo estado de Alagoas, porém ela está com o CFOP errado, e como passou o prazo não conseguimos cancela-la. Já verificamos e não é possível abrir um processo para cancelamento da nota em Alagoas.

Nosso contador sugeriu que fizéssemos uma nota como se a carga estivesse sendo devolvida para nós, para que anulássemos a operação e pudéssemos emitir uma nova nota com o CFOP correto. Porém não conseguimos identificar quais CFOPs usar para fazer essa nota de devolução. Lendo alguns tópicos, chegamos até a cogitar usar um CFOP de entrada.

Vocês poderiam nos ajudar?

Boa Tarde Claudia, já aconteceu comigo.
Eu faço uma nota de entrada
CFOP 1949 OUTRAS ENTRADAS igualzinha a que saiu.
E depois faço a saída correta.
Espero ter ajudado.

Ana Claudia,

No caso de CFOP errado voce pode emitir uma Carta de Correção Eletrônica que resolverá seu problema.

Além do CFOP existe mais algum detalhe que está errado nesta NF?

Oi Itamar!

Então, tem um imposto que foi com a alíquota errada.

Bom Dia !
Nesse caso não vai servir a carta de correção então, pois a mesma não pode envolver valor.
Terá que fazer a nota de entrada igual e dar a saída correta depois.
É o que eu faço quando aconteceu isto.

se o CFOP for o único problema da nota, você pode resolver com uma carta de correção, agora se alterar valores ou destinatário você deve fazer um estorno de mercadoria, seu contador deve ajuda-lo a fazer essa nota caso não consiga sozinho

Emita Nota de entrada com o seguinte CFOP:

1949 - Dentro do Estado
2949 - Fora do Estado

Lembrando que deve constar todos os itens e valores conforme Nota Fiscal emitida incorretamente, após só emitir a nova nota com os dados corretos.

Att. Luiz Fernando

Ana Cláudia, bom dia!

Os CFOP's de devolução vão depender de qual CFOP foi emitida a NF de saída. Por exemplo, 6.101 ou 6.102, neste caso a devolução é 2.201 ou 2.202. Você deve informar qual foi o CFOP de saída para que possamos identificar qual CFOP será correto para devolução.
Carta de correção é muito restrito, alguns Estados não permitem nenhuma alteração, neste seu caso que o CFOP está errado, implica não só na numeração quanto na forma de destacar os impostos. O CFOP 1.949 ou 2.949 é de outras entradas, em uma apuração, você poderá não abater corretamente a devolução, tome cuidado com esse CFOP.

Atenciosamente,

Douglas
folhaSp.net

O CFOP de saída foi o 6949

Ana, bom dia...

o melhor mesmo seria o seu cliente emitir a nota de devolução da mercadoria, afinal como ele recebeu a entrada a nota terá de ser escriturada por ele...

Assim ele mesmo emitir a nota de saída é o mais correto.

bom dia


concordo com o colega Jaques Dix ,alem disso precisa ver no seu se o seu cliente é contribuinte ou nao de icms,nesse caso ele deveria emitir a nota de devoluçao.

att

Prezados, bom dia.

A colega Ana Claudia informou que foi com alíquota errada, porém não identificou se o erro resultou em um débito maior ou menor que o devido.

Caso o erro de alíquota resulte em um débito menor que o devido, você pode emitir uma carta de correção para corrigir o CFOP e posteriormente emitir uma NF-e complementar, para corrigir o restante do débito.

Atenciosamente,