"PROJETO-ST" NOVO TÓPICO

BOM DIA A TODOS !

O trabalho sobre Substituição tributaria está caminhando muito bem, porém como todos os frequentadores que estão acompanhando perceberam , apenas um tópico não foi aceito até o presente momento.O tópico nº 6
O tópico se refere a emissão de Notas fiscais de mercadorias enquadras na ST em nosso Estado.

Para que este tópico seja desenvolvido , criamos um novo sistema para obter as respostas, facilitando o trabalho de quem se interessar em colaborar.

Informaremos todos os dados de uma operação, e apenas necessitamos dos valores que devem ser informados em uma nota fiscal.

ORIENTAÇÕES AOS INTERESSADOS EM RESPONDER

*ASSIM QUE FEITA A PERGUNTA E RECEBERMOS A RESPOSTA, SERÁ CRIADO NOVA PERGUNTA COM NOVA SITUAÇÃO.

*AS PERGUNTAS SERÃO NEMERADAS E CONSEQUENTEMENTE A RESPOSTA TAMBEM DEVERÁ SER COM O MESMO NUMERO
NECESSITAMOS DE APENAS UMA RESPOSTA POR PERGUNTA.

* A RESPOSTA COM OS VALORES PODEM SER INFORMADA A FRENTE DO ITEM PEDIDO,CONFORME O EXEMPLO DA PRIMEIRA PERGUNTA.

* ESTE TÓPICO SOMENTE SERÁ PARA RECEBER RESPOSTAS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO PARA OUTROS ASSUNTOS.

A equipe do projeto agradeçe antecipadamente à todos que a partir de agora participarem deste novo trabalho.

INICIO

PERGUNTA 1)

FORNECEDOR: INDUSTRIA RPA (SP)
DESTINATARIO : ATACADISTA / VAREJISTA RPA(SP)
PRODUTO: LAMPADA ELETRICA FLUORESCENTE, DE CÁTODO QUENTE - NBM/SH 8539.31.00
Valor produto: 3,00
quantidade 10,00
IVA-ST= 40,00%
ICMS ALIQUOTA 18%
IPI ALIQUOTA 15%
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

PERGUNTA:
Quais seriam os valores desta operação na nota fiscal nos seguintes campos abaixo:

CFOP=
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA=
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS=
BASE DE CALC ST=
VALOR ICMS ST=
VALOR DO IPI=
VALOR TOTAL DA NOTA=
INFORMAÇÕES DADOS ADICIONAIS =

pergunta 1

cfop = 5.401
situaçao tributaria = 010
valor total dos produtos = R$ 30,00
base calculo st = R$ 48,30
valor icms st = R$ 3,29
valor do ipi = R$ 4,50
valor total da nf = R$ 37,79

Dados Adicionais
ICMS PROPRIO - base calculo = R$ 30,00 icms = 5,40
Icms retido conforme Art 313-S e Decreto 52.804/2008

Espero estar correto !

Abraços

Muito obrigado Roseli Reis Ferreira pela sua colaboração.

PERGUNTA 2)

FORNECEDOR: INDUSTRIA RPA (SP)
DESTINATARIO : CONSUMIDOR FINAL (SP)

PRODUTO: LAMPADA ELETRICA FLUORESCENTE, DE CÁTODO QUENTE - NBM/SH 8539.31.00
Valor produto: 3,00
quantidade 10,00
IVA-ST= 40,00%
ICMS ALIQUOTA 18%
IPI ALIQUOTA 15%
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

"Obs":
Os dados são os mesmos , mas são caracterizam sua utilização em todas as perguntas.


PERGUNTA:
Quais seriam os valores desta operação na nota fiscal nos seguintes campos abaixo:

CFOP=
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA=
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS=
BASE DE CALC ST=
VALOR ICMS ST=
VALOR DO IPI=
VALOR TOTAL DA NOTA=
INFORMAÇÕES DADOS ADICIONAIS =

Resposta 2:

CFOP= 5.101
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA= 000
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS= 30,00
BASE DE CALC ST= 0,00
VALOR ICMS ST= 0,00
VALOR DO IPI= 4,50
VALOR TOTAL DA NOTA= 34,50
BASE DE CALC ICMS = 34,50
VR ICMS = 6,21

INFORMAÇÕES DADOS ADICIONAIS =
Produto destinado a nao contribuinte

(a legislaçao nao dispoe de forma expressa sobre a nao aplicaçao da substituiçao tributaria nas operaçoes a nao contribuinte, no entanto para que ocorra a st tem se a seguinte situaçao : um contribuinte que presumidamente ira praticar o fato gerador dando origem ao imposto) - "apostila fiscosoft"

por se tratar de operaçao destinada a nao contribuinte o IPI integra a base calculo do icms


"por favor se estiver errado, me avisem"

Grata e abraços ! ! !

BOM DIA A TODOS!

Perfeito Roseli, vamos para a próxima?
Pergunta 3:

FORNECEDOR: INDUSTRIA DO SIMPLES NACIONAL (SP)
DESTINATARIO : CONSUMIDOR FINAL (SP)

PRODUTO: LAMPADA ELETRICA FLUORESCENTE, DE CÁTODO QUENTE - NBM/SH 8539.31.00
Valor produto: 3,00
quantidade 10,00
IVA-ST= 40,00%
ICMS ALIQUOTA 18%
IPI ALIQUOTA 15%
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

"Obs":
Os dados são os mesmos , mas são caracterizam sua utilização em todas as perguntas.


PERGUNTA:
Quais seriam os valores desta operação na nota fiscal nos seguintes campos abaixo:

CFOP=
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA=
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS=
BASE DE CALC ST=
VALOR ICMS ST=
VALOR DO IPI=
VALOR TOTAL DA NOTA=
INFORMAÇÕES DADOS ADICIONAIS =

Resposta da Pergunta 3:

CFOP= 5.101
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA= 00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS= 30,00
BASE DE CALC ST= ****
VALOR ICMS ST=***
VALOR DO IPI= ****
VALOR TOTAL DA NOTA= 30,00
INFORMAÇÕES DADOS ADICIONAIS = venda a consumidor final

Como fica o projeto agora que não haverá mais a hospedagem ?
Espero, sinceramente, que o trabalho de todos e pricipalmente do Edilson não tenha sido em vão.
Seria uma pena.

Olá Marco Antonio,

De minha parte pode ter certeza que o projeto não irá ser interrompido, acredito que o Edilson continuará dando o melhor de si para manter a chama acesa do projeto.

Abraços

Boa tarde a todos!

Pessoal , conseguimos material suficiente para este tópico e não há mais necessidade de continuar com as perguntas.
Roseli Reis , obrigado por tudo..........

Rogério, se você quiser fechar esta sala , por mim tudo bem.

Abraços .

Nossa, imagina - minha contribuiçao foi tao pequena perto de tantos colegas... mas obrigada e sempre que eu puder ajudar - contem comigo ! ! ! !