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Daniel
Iniciante DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeOlá bom dia,
Alguém poderia me ajudar nesta questão.
Sou de SP comprei uma mercadoria para revendo do RJ, para esta mercadoria exite convenio para ST, porém o remetente não efetuou o recolhimento, desta forma eu realizei a antecipação tributaria.
Agora este valor que foi recolhido tenho que informar no registro de apuração, na GIA e no SPED? se sim sabe qual o bloco do sped?
Daniel Silva
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) TributárioCaro Daniel, em relação ao EFD, deverá ser declarado no registro E200, porém ao mencionar o arquivo E200, deverá ser preenchido os registros E210 e E250.
Daniel
Iniciante DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeOlá Raphael boa tarde,
Certo, desta forma informo em nota por nota? o valor total no final do período?
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