Calculo ST

boa tarde

por favor

por favor alguÉm poderia me ajudar no cÁlculo da substituiÇÃo tributÁria

meu cliente comprou mercadorias do paranÁ (nÃo hÁ protocolo) ambas as empresas sÃo de regime normal de tributaÇÃo

as mercadorias sÃo importadas alÍquota de icms 4%

ncm: 8471

iva original É: 62,14%
iva ajustado (4%): 89,82%

o valor da mercadoria É de 259,00 nÃo hÁ frete, nem outras despesas e nem ipi

por favor como proceder com o calculo, tendo em vista que o mesmo deveria ter sido recolhido no dia 20/07

att

Boa tarde, Erika
VALOR MERC. X 4% = ICMS
VALOR MERC. X IVA AJUSTADO = BASE DE CALC ST
BASE DE CALC. ST X ALIQUOTA INTERNA ICMS - ICMS OPERAÇÃO = ST

259,00 X 4% = 10,36
259,00 X 89,82% + = 491,63
491,63 X 18% = 88,49 - 10,36 = 78,13
ST A RECOLHER = 78,13

muito obrigada pela ajuda...