simples nacional

Bom dia, pessoa!

Minha pergunta é bem simples, na verdade uma confirmação.

Entrei em um outro escritório e estou tendo alguns questionamentos sobre a forma de lançamento das entradas.

Temos um cliente optante do simples nacional, que compra mercadorias com icms destacado e produtos com ST.
De forma, que a quando importamos a nota fiscal,ela vem conforme o fornecedor emitiu, ok.

Mas, para o nosso cliente, a meu ver, ela precisa ser alterada no sistema. Já que empresas do simples não podem se creditar do icms destacado, portanto eu sempre lancei em outros valores. Esta correto ou estou desatualizada?

Att
Vanessa

Olá Vanessa, bom dia!

Também faço desta forma. Altero o lançamento colocando o valor dos produtos das notas de entrada na coluna de "outras de ICMS". Não há crédito de imposto.

Att,

Bom dia, Vanessa

Assim como você e nossa colega Tayany, também lanço o valor em "outras".

Concordo com os colegas acima.

Apenas para fins de complementos, devem ser separados os valores dos produtos e o valor do IPI aqui no art. 732 RICMS/ES nos solicita lançar separado o valor do IPI ainda sim ambos em outras.


Att.

Bom dia Vanessa,


Entendo que não precisa alterar, não fica errado se vc lançar o valor do icms, apenas não será "aproveitado" o crédito. Tem as 2 opções, lançar normalmente a NF, ou lançar em outros valores.

Valeu, pessoal!

Só queria confirmar, porque no caso, os livros fiscais ficariam incorretos se lançados com o icms.

Grata.

Vanessa

Vanessa Bal,

Na verdade não ficariam "incorretos" ficariam apenas mais detalhados, no entanto não há necessidade para o regime Simples Nacional. Apenas aos demais.


Att.