Nota Fiscal De Estorno

Bom dia, estou com uma dúvida.
No momento em que a Empresa for emitir uma nota de Estorno, esta nota deve ser
emitida para a própria empresa ou para o CNPJ do cliente para o qual seria a venda?
Sempre fizemos o estorno para a própria empresa, pois a nota era mencionada, o que automaticamente
cancelaria a operação, mas fui informada que o XML foi transmitido para o cliente então o Estorno também deve ser,
qual o correto?

E quanto ao CFOP deve ser o contrario à operação ou CFOP de devolução?

Se alguém puder me ajudar agradeço muito pois fiquei de dar um retorno pro cliente.
Obrigado.

Boa tarde.

Você deve apenas emitir uma devolução de venda para a própria empresa quando a venda se trata de empresas não contribuintes do ICMS, como pessoa física ou órgão público, porque esses tipos descritos não possui NF-e. Nesse caso você usara CFOP 1202 (mercadoria tributada) ou 1411 (mercadoria substituição) e você irá escriturar na entrada da empresa, fechando a operação.

Quando a venda for realizada para uma empresa contribuinte do ICMS e a mesma não quer mais a operação, essa mesma empresa que faria a compra deve emitir uma nota de devolução a você, uma vez que ela deverá escriturar aquela primeira nota de compra que você havia emitido. Nesse caso você usara CFOP 5202 ou 5411 e você irá escriturar na entrada da empresa. Tanto a empresa que iria comprar quanto a sua conseguem concluir toda operação.

Espero ter ajudado.

Boa tarde distintos colegas!

Estou com uma situação um pouco complicada e gostaria da ajuda de vocês. Tenho um cliente que fez uma venda de um produto muito acima do valor que deveria ser. Essa venda foi feita no mês de julho e ele só percebeu isso hoje. O prazo para cancelamento já passou. A empresa dele é lucro presumido e normalmente a base de cálculo para apuração dos impostos não atinge o valor que ele fez nessa venda. Há possibilidade de fazer um estorno desta venda hoje e abater no cálculo do imposto do mês 07? Haveria alguma outra solução?

Aguardo retorno.


Muito obrigada!


Att,


Dineia