Sped ICMS e IPI

Prezados,


Fiz uma consulta para saber se o Contribuinte MG está obrigado a entrega do Sped ICMS/IPI, porém o nome não consta como obrigado a transmissão.
A ausência da inscrição não dispensa o estabelecimento da entrega do Sped Fiscal? se não qual procedimento devo fazer para cadastro do mesmo?


Att


Mônica Santos

Bom dia, Mônica
Não entendi muito bem a sua pergunta, falaremos em termos ficais ok.
O contribuinte que não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do seu Estado ou UF de domicilio fiscal, fica dispensado da entrega do SPED.
O contribuinte que tiver cadastrao e não estiver obrigado a entrega do SPED, podera aderir de forma voluntaria a sua entrega.

Geovane,

A duvida é o contribuinte não esta inscrito no Cadastro de Contribuinte do estado, ai ele fica dispensado da entrega?


Att.

Monica, conforme minha resposta anterior sim.
O contribuinte que não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do seu Estado ou UF de domicilio fiscal, fica dispensado da entrega do SPED.

Obrigada, Geovane!!!

Bom dia!

Estou com duvidas de como amarrar no Sped ICMS/IPI, a nota de entrada, uma vez que não houve compra de mercadoria no mês, foi vendido as mercadorias que estavam no estoque e tenho que fazer a amarração da compra de mercadoria com a venda. Fui informado que deve ser colocado no registro - C100 - entrada, código da situação 01 - documento regular extemporâneo. Essa informação está correta? Como realmente deve ser feito?

A empresa é Lucro presumido, e vende para consumidor final.

Obs: A Nota Fiscal ref. a mercadoria que está no estoque já tinha sido lançada no Sped ICMS no mês 05/2015, que é o mês de competência da entrada da mercadoria. É necessário lançar novamente no Sped do mês 07.2015, já que não houve NF-e de entrada?

Desde já agradeço!

Bom dia, Georgeton
Veja não ha necessidade de lançar denovo a nota não ok, o FISCO ele esta preparado para receber tais informações, geralmente em uma possível amarração de dados informados pelo contribuinte, eles não olham só o movimento mensal, leavam muito em conta o movimento anual ok.
Portanto se ja foi feito um lançamento, não lance novamente mesmo que seje extemporaneo se não ficara duplucidade de lançamento.

Geovane,

Estava tentando passar sem lançar a Nota de entrada e não estava validando o arquivo, com a mensagem dizendo que o produto tinha que ser referenciado. Quando lancei a nota do mês 05/2015, o arquivo foi validado. Qual a forma correta, para validar o arquivo?


Não tenho experiência em passar o SPED/ICMS, essa é a primeira empresa do ramo de comercio. Lucro Presumido.

Georgeton, provavelmente voce deve estar preenchendo o SPED de forma equivacada explico.
Quando voce digita sua nota fiscal de saida no SPED não ha necessidade de digitar os itens da nota fiscal, a obrigatoriedade é de gerar o registro analitico destas notas ok.
Se voce estiver digitando os itens das notas fiscais na saidas, provavelmente na hora de voce validar o seu SPED ele lhe pedira a entrada destes itens, é isto que esta acontecendo no seu caso.
A obrigatoriedade de itens é nas notas fiscais de entradas.

Geovane

Aproveitando sua boa vontade,


Deixe eu tirar mais uma duvida, a empresa vende para consumidor final através do Talão de NOTA FISCAL de venda ao consumidor D1, estou preencho no SPED NO REGISTRO - C300-SAIDA, Resumo Diário das NF de Venda a Consumidor está correto? Pois a empresa não emiti Nota Fiscal Eletrônica. É nesse campo que tenho que preenche mesmo?

Se sim, basta preenche o Registro C-300 e C-320 e desprezo o C321 dos Itens, está correto?



Desde já agradeço pela atenção

Georgeton ,esta correto sim a maneira que voce esta lançando.

Geovane boa tarde!

Tentei validar o arquivo como vc citou acima, e não consegui, pois dá o seguinte erro registro de filho obrigatório não informado C321, pede justamente para fazer o registro dos itens C321.





Muito obrigado

Georgeton
Voce pode me mandar este arquivo para poder dar uma analisada.
Mande no meu email particular, no seu proprio email lhe darei um retorno.
@Oculto