orientação fiscal

Olá pessoal! sou nova por aqui e estou com uma duvida fiscal

trabalho em uma empresa em uma empresa de locação e reformas de equipamentos localizada em Santa Isabel

Estou com um cliente com a seguinte situação:

Recebemos o equipamento para reforma com nota da empresa 1, porem o cliente pede que o faturamento do serviços de reforma seja em nome da empresa 2, a remessa de devolução permanece em nome da empresa 1.

Solicitei a ele que emitisse a nota de remessa em nome da empresa 2, e de contra partida faríamos a devolução fiscal para empresa 1, porem cliente alega que não pode emitir nota de remessa pela empresa 2 por se tratar de um SPE, e que recebe apenas cobranças por esse CNPJ.

Alguém me ajuda!!! rsrs

Alessandra bom dia

No meu entendimento a NF de retorno simbólico deve ser emitida para a empresa que enviou o material para conserto para fechar a operação. Se emitir para a segunda empresa, não existe a NF de remessa emitida por ela. Para toda operação de remessa de conserto pressupõe uma NF de retorno. No caso se emitir para a segunda empresa, não fecharia a operação pela falta da NF de remessa que por ela não foi emitida.

Se é a segunda empresa que vai pagar pelo conserto, entendo que a empresa 1 teria que emitir uma NF do material para a segunda empresa sobre algum título (doação, empréstimo, venda...). Se é a segunda empresa que vai pagar pelo serviço, é porque a primeira empresa enviou este material para ela através de alguma operação, concorda?

Bom dia!

Com certeza concordo !!! porém também me deram a opção de informar ao cliente que poderia emitir uma Declaração para Fins de transito, conforme art. 19 do RICMS/00 decreto nº 45.490/00 ou então o cliente como não contribuinte poderia emitir uma NF avulsa.

E chegando a mercadoria daríamos entrada com nosso próprio formulário, minha cabeça está dando um nó, rsrs isso está correto?