Nelson Larini
Bronze DIVISÃO 2 , Assessor(a) Gerência
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Nelson Larini
Bronze DIVISÃO 2 , Assessor(a) Gerência
Thiago Capatto
Prata DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeNelson Larini, boa noite!
Primeiro vc deve observar se essa mercadoria por esta sujeita ao ICMS-ST, se Sp e Rj tem convenio ou protocolo.
Caso tenha você vai emitir a nota fiscal com o CFOP 6403 e destacar o diferencial de aliquota no campo do ICMS-ST, pois é consumidor final.
Caso não exista convenio ou protocolo vc vai emitir a nota fiscal com o cfop 6102 com o campo de ICMS zerado (icms recolhido anteriormente).
Espero ter ajudado.
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