Regina M. C. Gonçalves
Bronze DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeBom dia
Gostaria de saber se conforme abaixo descrevo, está correta a emissão de nota fiscal eletronica complementar de devolução.
Empresa Optante pelo Simples Nacional destaca a base de cálculo do ICMS em campo próprio, e informa o valor do IPI no campo OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, que somando com o total dos produtos dará o valor total da nota fiscal.
PRODUTOS:
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (ICMS ST + IPI): 33,44
TOTAL DA NF C/ IPI E ICMS ST: 33,44
Informar em CAMPO PRÓPRIO:
BC ICMS: 154,09
ICMS: 27,74
Conforme resolução CGSN 094/2011 Art. 57 §7º.
DADOS ADICIONAIS:
BASE DE ICMS ST: 254,25
ICMS ST: 18,03
IPI: 15,41
Está correto?
att