Nota de Devolução

Bom dia!

Trabalho em uma empresa no Rio de Janeiro e preciso emitir uma Nota Fiscal de devolução de arroz para uma empresa que fica no Sul.
Aqui no Rio o arroz é isento, mas no Sul, é com redução de base de cálculo com alíquota de 12%.

Sei que preciso devolver a Nota da mesma forma como o produto veio para nós. Mas na hora de emitir está Nota, como faço os cálculos e coloco a tributação correta? Me ensinaram que quando um produto é 20 no Portal da Nota Fiscal eletrônica, eu ´preciso por o MVA, porém não consta no Portal o MVA dos produtos que estou incluindo nesta Nota. É realmente necessário calcular o MVA?

Erika Moraes,

Os valores que irão constar na nota de devolução são os mesmos constantes na nota de entrada.
Nenhum um centavo a mais, nenhum a menos.

Dessa forma, não há de se fazer cálculos, somente transcrever os valores da NF de aquisição.

Att,

Boa tarde, sobre a questão de ICMS , caso você nao se credite na entrada poderá informar no campo complementar da nota fiscal que o fornecedor poderá tomar credito.

E conforme nosso amigo informou tem que devolver conforme veio.


att,
joao

boa tarde

concordo com os colegas

so acrescentar que mesmo que é necessário a devolução seja o espelho da nf-e de entrada para haver o estorno.

att