Substituição Tributaria

Boa Tarde,

Pesquisei varias formas de calcular o ICMS-ST de uma mercadoria, mas quanto mais eu procuro mais duvidas tenho, então gostaria muito da ajuda de vocês.
Dados:
Nota Fiscal do Estado do MS valor R$ 4.674,94
ICMS 560,99
Alíquota 12%
NCM 94042100 (COLCHAO)
Não tem IPI
O não tem destacado o ICMS-ST na nota


Sei que o MVA é de 76,87%

A minha empresa é de SP e optante pelo Simples Nacional

Como fazer o calculo de ICMS-ST?, qual é o código da GARE?

Bom dia Iole dos Santos Lima

Você não tem uma assessoria contábil que te auxilie nesses calculos?

E para que você está comprando o produto?

Bom dia!

Lole em operação normal seria mais ou menos assim:

O preço total dos produtos multiplicado pelo IVA/MVA, que resultaria na base de calculo do ICMS ST.
Essa base de calculo multiplicado pela Alíquota do estado de destino(12%), desse resultado você subtrai do ICMS de operação própria.
Levando em consideração pagamento no GNRE, despesas como frete, despesas acessórias MVA AJUSTADO.

4.674,94*0,12=560,99 ICMS DE OPERAÇÃO
4.674,94*76,87=3.593.62 BASE DE CALCULO DA ST
3.593.62*0,12= 431,23 VALOR DA ST

560,99-431,23= 129,76 VALOR A PAGAR PELA ST

Espero ter ajudado.

Obrigada Lucas Borges,

Então o calculo que eu estava fazendo, estava certo... eu cheguei neste valor de R$ 431,23, porem fiquei na duvida pois o valor já destacado na Nota Fiscal R$ 560,99 e é maior que o valor, então pensei que não deveria pagar. Então mesmo assim eu devo pagar.

Obrigada