Vera
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar FaturamentoBoa tarde,
Somos de São Paulo e vendemos um produto de informatica de NCM 84717012 para um cliente também em São Paulo, onde não houve destaque de ICMS. O CFOP saiu 5.405.
O mesmo questiona o seguinte: Poderia me enviar a base de cálculo sobre a qual o imposto foi retido e o valor da parcela do imposto retido cobrável do destinatário Conf. o Art. 274 RICMS/SP
Gostaria de saber onde consigo essa informação para repassar ao cliente.
Obrigada!