Jhonatas Morais de Albuquerque
Prata DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeOlá a todos, sei que parece pedir demais, mas estou muito perdido, já li bastante coisa na internet mas parece que tem coisas que não entram na minha cabeça, acho que é o cansaço por causa do SPed ECF.
Tenho um cliente que é fábrica de sorvetes, ele sempre vendeu sorvetes no balcão apenas com o Cupom Fiscal, mas agora vai começar a vender no atacado para supermercados. Ele recolhia o Simples Nacional Pelo anexo II (indústria) normalmente, mas agora que vai vender para Pessoa Jurídica no atacado ele tem que emitir nota fiscal eletrônica cobrando o ICMS st do cliente certo?
Mas eu estou muito perdido, como é calculado esse ICMS? como isso é preenchido na nota fiscal, onde é gerada a guia para pagamento? que dia vence o ICMS ST, ele tem que pagar o ICMS antes de transportar o produto?
Por favor, serei muito grato se alguém me ajudar com essas dúvidas.
Obrigado.
