ISS, Retido

Amigos, por favor!

Um cliente, presta serviços de apoio administrativos aqui de são paulo para uma corretora de seguros no rio de janeiro.
Ela emite uma nota mensal para esse cliente, que por sua vez mandou uma guia de recolhimento de ISS do RJ.
Ela sendo do simples nacional e prestando serviço desta forma, sem estar dentro da empresa la no rio é devido eles reter?
Como devo calculo a DAS dela, neste caso....devo informar que o ISS é do município do estabelecimento que é SP? Ou colocar que é de outro estado?



Obrigado,

Vanildo, boa tarde

RJ assim como SP exige CPOM (Cadastro de Prestadores de Outros Municípios), sem esse cadastro no município do tomador os serviços não sujeitos a retenção sofrem cobrança deste imposto, ou seja, você pagará no DAS e o tomador sofrerá retenção.

Verifique a necessidade de se cadastrar.