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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Ediano Pinheiro

Ediano Pinheiro

Bronze DIVISÃO 3 , Técnico Administrativo
há 9 anos Quarta-Feira | 16 setembro 2015 | 12:01

Tudo bem?

Recebi uma nota fiscal no valor de R$ 140.000,00 e alguém escreveu no corpo da nota fiscal que o pagamento será de apenas R$ 135.000,00, conforme o pedido enviado para o fornecedor ou seja, uma glosa de R$ 5.000,00.

Pergunto:

Devo me creditar dos impostos baseando no valor total da nf? ou lanço a nota fiscal com o valor de R$ 135.000,00 e me credito dos impostos com essa base?
Isso considerando que o fornecedor emitiu a nota fiscal erroneamente e que passou do período de cancelar a nota para fazer a troca da mesma.

Lucas Santana Costa

Lucas Santana Costa

Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)
há 9 anos Quarta-Feira | 16 setembro 2015 | 16:18

Ediano,

Deverá se creditar do valor destacado na nota fiscal atendendo ao princípio da não cumulatividade + suporte fático da operação (nota fiscal com o imposto destacado).

Lucas Santana Costa
Corporate Tax Advisor
& Tax Solution
Skype: lucassantana26

"As informações contidas nesta mensagem não produzem os efeitos do processo de consulta tributária"
Site: https://www.liberpatrimonii.com

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