Giovani Pereira
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia a todos, temos um cliente que é uma transportadora a mesma desta domiciliada no estado de Santa Catarina.
Mais presta serviço de Transportes entre os estados de São Paulo e Ceará.
A empresa vem recolhendo o Icms de forma antecipada, para unidade favorecida Ceará, através de GNRE com códico 100030 Serviço transporte.
Em nosso estado temos a declaração de ICMS a dime, e no nosso entendimento declaramos o valor dos CTES valor e contábil ICMS em outras, pois o ICMS não é devido para estado de Santa Catarina, mais sim para o estado do Ceará, pois lá que serviço efetivamente sendo feito.
Nossa dúvida como declaramos isso dentro do Sped estas GNRE, este débito para que o estado do Ceará saiba conta gráfica que ele tem este crédito tributário