NFe de Devolução

a empresa casa de moveis brasil(comercio) fez uma nota de devoluÇÃo para umaflex (industria) devolvendo alguns produtos com o cfop 5202... porem a moÇa da umaflex disse que nÃo foi destacado o ipi na nota, e que o mesmo precisa ser destacado para faze o abatimento no boleto do cliente.
no entanto nÃo É possÍvel cancelar a nota pois jÁ foi extrapolado o prazo de cancelamento...

sou do escritotio que faz a contabilidade para a casa de moveis brasil.
gostaria de saber quais procedimento devo fazer e como fazer?

devo faze dar entrada com o cfop 1949 ?
e no destinatario coloco a casa de moveis que esta emitindo ou a umaflex?


depois disso a mais algum procedimento?

Para poder sanar o problema você tem que fazer uma nota fiscal de devolução de VENDA, tal qual foi feita a nota original, posteriormente emitir uma outra nota efetuando a devolução dos produtos com um detalhe (se sua empresa é tributada pelo regime SIMPLES NACIONAL, fazer observação EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, não gerando direito a credito de impostos, se na devolução você tiver que citar o IPI e o ICMS, fazer observação: valor das mercadorias (ex.10,00) BC ipi 10,00 alíquota (ex) 5% total da nota 10,50 bc do ICMS 10,00 aliq. 18%valor do icms1,98 este valores e alíquotas são somente ILUSTRATIVAS.

Alfredo, a Casa de moveis Brasil (empresa a qual fazemos a contabilidade) é optante pelo simples... mas a umuflex (empresa que vendeu os produtos para revenda) não.... tenho que destacar o IPI e o ICMS... porem como já foi feita uma nota de devoluçaõ errada, que não pode ser cancelada eu não sei como resolver o problema... que tipo de nota faço, que CFOP uso, quem coloco como destinatário.