Nota Fiscal de Uso Denegada

Bom dia, pessoal.


Meu cliente emitiu uma nota fiscal de venda, mas não se atentaram quanto a situação do destinatário, que se encontra com alguma pendência na inscrição estadual. Verificando os xml´s, percebi que havia essa nota denegada. Como proceder nesse caso, mesmo o cliente dizendo que a mercadoria saiu do estoque?

Alex Hallen , Bom Dia!

Tem um cliente meu que teve um caso igual ao seu, no caso o destinatario encontra-se com uma pendencia com a sefaz, são elas

São situações da inscrição estadual que ensejam a denegação de uso da NF-e:
• I.E. Suspensa;
• I.E. Cancelada;
• I.E. Baixada;
• I.E. Em Processo de Baixa.
Inicialmente foi dado tratamento de retorno código "110 - Uso Denegado" para as notas fiscais
na situação descrita acima, mais lembrando que deve ser feito uma consulta na sefaz para verificar a situação do destinatario.


Veja com seu cliente se ele ja entregou a mercadoria, caso contrario faça uma nota fiscal de devolução do estoque, e coloque nas observações informando retorno da nota fiscal n°.... devido nota fiscal denegada....etc.... fiz esse procedimento e não deu problema não, ate então a sefaz mesma me orientou assim.

Daniel.

Segundo meu cliente, a mercadoria saiu do estoque. Como vou fazer uma devolução sem que a mercadoria retorne de fato. E como escrituro na saída, zerada?

Alex Hallen

Rapaz agora complicou, a solução e retorna com a mercadoria fazer o procedimento que eu falei la em cima e o seu cliente verificar com o cliente dele se tem algum outro cnpj ou cpf que possa ser emitida uma outra nota fiscal, ou ele resolver logo o problema dele la com a sefaz.

Dei uma olhada na SEFAZ e não diz a respeito de devolução, e, sim, sobre a regularização da mesma pelo destinatário.

Mas, obrigado pela ajuda, Daniel.