ICMS ST - Mato Grosso

Bom dia,

Somos de São Paulo e nossa empresa é Lucro Presumido.

Realizamos uma venda de materiais de informatica para o estado de MT- Cuiabá e o cliente esta informando que o ICMS ST destacado na nota fiscal foi cobrado maior.

Alguém poderia me ajudar a realizar esse calculo?

NCM - 84717012 - sendo R$ 5.339,85 + 4% de icms
NCM - 84717012 - sendo R$ 985,00 + 7% de icms
Valor total dos produtos - R$ 6.324,85
Valor de ICMS ST destacado na nota - R$ 517,90
Valor de ICMS ST que o cliente informa ser o correto - R$ 442,74

Obrigada!

Vera, boa tarde!

1º O cliente vai usar a mercadoria para uso/consumo (DIFAL) ou revenda (IVA/MVA)?

Caso, seja revenda, por gentileza, me passar o Protocolo que SP e MT participam.

Fico no aguardo.

Boa tarde Lucas,

Seria para Revenda - Protocolo 171/13