Ref NF Devolução

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento ref a emissão de nf de devolução de prod com icms st qto a o valor da saida do produto na devolução:
-Quando se adquire a mercadoria ela vem com ICMS ST na nf e o custo do produto soma esse ICMS para fins de custo no estoque, certo, mas ao devolver a minha duvida é se devo me utilizar do valor que a mercadoria foi adquirida sem o ICMS ST, porque eu sempre emito depois uma segunda nota fiscal com ressarcim de ICMS ST ref a devolução.


Att

MARINEZ

Ola, abaixo dois link muitos bons para sua duvida.

Devulução1
Devolução2

att,
joao

Obgda Sr joao pela sua resposta, mas a minha duvida se refere a o valor que devo conisderar no valor unitario do produto, vou lhe citar os itens da NF q devo devover para que o sr entenda a minha duvida.

Consta o seg na NF:
-qtde....48un.. vlr unit.....R$4,40.. vlr total.....R$211,28 ICMS ST 22,11

HOUVE DESTAQUE DE ICMS DE 17% E CTS 010
E VEIO ICMS ST NA NF... TOTAL DA NF ...211,28 +22,11 =R$233,39
ICMS PROPRIO 12%=25,35

A minha gde duvida e se ao efetuar a devolução o que o fisco entende que devo utilizar para o vlr unitario:

r$4,40 que é o vr. unit do produto ou 4,40 + (22,11/48=0,46)=4,86?

Irei emitir a NF c CFOP 5.603 de Ressarcim de ICMS ST em outra NF

Att

Marinez

Bom dia!

Segundo meu entendimento, a NF de Devolução deve ser um espelho da NF de Saída do fabricante, dessa forma o destaque de ST se dá, no campo próprio, e o total da NF será Produtos + ST.

Bom dia!

Caso a empresa for do simples nacional o destaque da icms ST podera ser informado no campo outras despesas e o icms em campo próprio, nas informações complementares informar a BC, Icms, IPI se houver, a referencia da nota de compra, assim que sempre emiti nota fiscal de devolução aqui no escritorio, essa forma esta correta?

Bom dia, de acordo com as pesquisas que eu fiz e essa consulta abaixo.

Você poderá agregar os valores de ICMS ST entre outros tributos no campo de despesas assessorias, Logo, indicando no campo de informações complementares o valor da ICMS ST.

Essa foi a resposta que achei no portal Speed que serve tanto para o regime do simples quanto qualquer outro.




consulta 94/2014

SE for do regime do simples poderá usar esse procedimento



ATT,

JOAO