Diferencial de alíquota

Bom dia prezados, recebi uma nota de SP e sou do RJ, os produtos são copos térmicos para uso e consumo, gostaria de saber como vai ficar o diferencial de alíquota? O valor total da NF é R$346,65 e VL do ICMS é de R$41,59, não sei como fazer,alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço!

Att:Mônica

Monica,

Para lhe responder de forma assertiva, informe o NCM dos produtos em questão.

Atenciosamente,

Monica Machado dos Santos, sua empresa e do simples nacional ou não:?

Pega Aliquota Interna - aliquota externa = vai da um valor ... e aplica em cima dos produtos que forao apreendidos

Bom dia,

Minha empresa é sim do Simples, o NCM:39241000.

Monica,

DIFAL será calculado como nosso colega Felippe mencionou, há alguns passo a passos mais prolongados, mais de uma maneira mais simples basta pegar o valor total dos Produtos e aplicar a diferença da alíquota interna - externa.

Ex: Produtos R$ 300,00 ICMS 21,00 7% , IPI 12,00 total da NF 312,00. Digamos que sua alíquota interna seja 17%.
Como o ICMS é recolhimento estatal então irá calcular apenas sobre o que incide ICMS .
Cálculo:
300 x 7% = 21,00
300 x 17% = 51,00
51,00 - 21,00 = 30,00

Cálculo direto
ICMS 17% - 7%= 10%
300 x 10%= 30,00

Espero ter ajudado.

Att.

Boa tarde,

Agradeo todos que puderam me ajudar pois o mundo fica melhor se houver solidariedade. Foi de muita preciso.

Um abrao!

Monica,

Atente-se para o PROTOCOLO ICMS N° 019/2015.

Veja o que diz no parágrafo único: