Subst Tributária entre estados

Boa tarde a todos,

Primeiramente peço desculpas se assunto já fora repetido em algum outro tópico e acabou por passar desapercebido por mim.

Gostaria de saber como procede a venda de produtos com subtituição tributária saindo de São Paulo para qualquer outro estado contenha substituição tributária sobre o mesmo produto (exemplo: cosméticos). Como devo preencher a nota? Como deve ser calculada e recolhida a GNRE? Em caso de não haver protocolo ou convênio entre os estados, há a possibilidade de haver algum tipo de acordo comercial? Como este último procederia?

Grato desde já

Leandro Erran

Leandro, boa tarde!

Caso o produto que você esteja faturando se enquadre como substituição tributária no seu estado e no estado adquirente, e estes estados tenham algum convênio ou protocolo em que inclua este produto e que obrigue a fazer a retenção do imposto na fonte, então você deve descobrir a margem de valor agregado do produto do estado adquirente ou, o estabelecido no protocolo ou convênio, para calcular a GNRE.

Mas se não existir protocolo ou convênio que obrigue a fazer o recolhimento, você fatura a nota destacando o crédito.

Não entendi, o que você chama de acordo comercial?

Att
Cleiton

Boa Tarde - Leandro Erran

Encaminhei no seu e-mail uma relação dos convenios e protocolos entre os estados.

espero que ajude !!!

Luís, muito obrigado, sua resposta me ajudou muito, estarei repassando aos meus supervisores.
E aproveitando. Cleiton, o que foi me passado pela minha consultoria (Econet Editora) é que, quando dois estados tem substituição tributária sobre a mesma mercadoria, porém nenhum protocolo ou convênio, para facilitar o transporte, poderia ocorrer esse acordo comercial na qual seria cálculada a GNRE e todos os procedimentos normais de uma substituição tributária como se os estados fossem conveniados, de modo que facilitaria o transporte.
A minha dúvida a este tópico era apenas saber quais as vantagens e o porque desse processo.
Fico grato a sua atenção.

Um bom dia aos dois.
Agradeço pela ajuda.

bom dia! Luis, sera que vc poderia enviar para o meu e-mail essa relação dos convenio e protocolos entre os estados .
obrigada.
@Oculto

Bom dia - Andrea Barbosa

Encaminhei no sei e-mail algum material que possuo, espero que ajude !!!

Luiz, Bom Dia,
Você também podria me enviar por e-mail a relação d convenios/protocolos? @Oculto ou @Oculto, obrigado.

Bom dia Luis.
Se for possível me envie por e-mail essa relação dos convenios e protocolos entre os Estados .

Grato

Meu email.: @Oculto

Bom dia - Claudio Brandão

Encaminhei no sei e-mail !!!

Espero que ajude !!!

Boa tarde,
tenho uma empesa simples nacional, comercio de lampada que está na substituição tributaria, vendo para fora do estado para consumidor final, como devo proceder?
Calculo a diferença de aliquota e tiro uma GNRE? se for isso com qual codigo coloco a GNRE?? e qto ao preenchimento da nota informo o icms pago antecipado no campo ICMS de subst? e qual codigo de CFOP coloco para fora e dentro do estado?
Obrigado!!

O que voces fazem quando vendem para Estados não signatarios de protocolos, e são obrigados a antecipar a st para o cliente, senão o caminhão fica retido na barreira? ( acordo comercial)

Destacam o st na nota ou deixam a bc e o icms st somente no campo de observações?

Como fazem a cobrança disso? Incluem o valor na duplicata ou controlam numa duplicata a parte?

Qual a ilegalidade de destacar este icms st sem protocolo?

Por favor, me ajudem!