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Leandro Malgarise
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBom dia.
Na emissão de nota de simples faturamento não é destacado o ICMS, pois não ocorreu a circulação da mercadoria, mas no caso de o produto possuir ICMS ST, como fica o valor desta nota de faturamento?
Pois se a mercadoria tem valor de 100,00 e possui 10,00 de ICMS ST, ficaria nota de faturamento 100,00 e a de entrega 110? estaria cobrando um valor a menor?
Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia Leandro,
As duas notas fiscais devem ter valores exatamente iguais, portanto mesmo não tendo destaque de impostos a nota de faturamento deve ter o mesmo valor da nota de remessa.
Deve informar em dados adicionais as informações necessárias para identificação da base legal, o que justificaria o valor.
Leandro Malgarise
Prata DIVISÃO 3 , Analista Fiscal Karina Cristina Januário da Silva
Tens informado onde o valor da substituição tributaria na nota de faturamento?
Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde,
Os dados necessários para justificar o valor da nota devem constar em Dados Adicionais.
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