ISS em São Joaõ de Meriti para empresas optantes do simples

Prezados,

Estou com uma dúvida. Minha empresa fica em São João de Meriti (RJ) e sou uma empresa prestadora de serviços de manutenção de ar condicionado. Sou optante do simples.
Quando gero a DAS a alíquota do ISS fica na faixa de 2%.

Quando eu vou fazer a escrituração das Notas emitidas no sistema da Prefeitura a alíquota do ISS é de 5%. Minha pergunta é: se emito uma nota para um cliente no mesmo município, eu tenho que recolher o ISS em DARM ou basta o recolhido no DAS?

Como eu faço isso no sistema de São João de Meriti? Há algum colega no fórum que atue no município?

Grata.

Mônica, bom dia

Primeiramente é preciso verificar se o seu cadastro na Prefeitura está correto como optante pelo Simples, possibilitando assim você utilizar a alíquota adequada.

Entre em contato com a fiscalização tributária de São João de Meriti e verifique se esse município exige o cadastro de prestadores de outros municípios (CPOM), se for necessário, atividades não sujeitas a retenção serão retidas, geralmente sobre a alíquota de 5%.

Você na condição de optante pelo Simples irá recolher o ISS no DAS, nunca em guia própria de ISS para os serviços prestados.

Fernando,

Obrigada pela informação.

Estive na Prefeitura e na verdade o fiscal também não entendeu bem o porquê estar aparecendo na tela mensagens de cobrança, visto que a empresa está no Simples. Então ele pediu que encerrassemos os livros fiscais digitais e se fossem gerados boletos de cobrança do ISS , os levassemos para o devido cancelamento.

Um abraço!

Mônica, boa tarde

De nada, disponha.

A situação estava estranha mesmo, fico feliz que esteja resolvendo.