Paguei o DIFAL e a nota foi cancelada, como receber a restit

Bom dia!

Precisamos de uma informação refente o DIRF.

Emitimos uma nota fiscal para SP e já pagamos o DIFAL no valor de R$: 380,11, a nota fiscal teve que ser cancelada e a mercadoria não circulou, como podemos proceder para recebermos a restituição do valor pago?


Me ajudem por favor!


Att,
Dayana

Bom dia, qual regime de apuração sua empresa esta enquadrada ?

Nosso regime é lucro real

Costumo fazer este tipo de estorno na apuração, lanço como estorno de debito. costumo também deixar uma copia do processo com a NF cancelada, guia paga junto ao arquivo da apuração.

mas o ideal seria você consultar o SEFAZ de sua cidade.