Mateus de Souza Alcântara
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadePessoal, bom dia. Nunca calculei antecipação tributária e agora surgiu a necessidade depois que peguei essa parte no setor fiscal do escritório em que trabalho.
Temos uma loja de Conveniência que compra mercadorias para revenda de outros estados. Esta loja é ME, do Simples, do estado da Bahia (sou da Bahia).
Vou dar exemplo de uma NF aqui:
Valor dos produtos: R$ 62,24
Valor total da nota: R$ 62,24
Base de cálculo do ICMS: R$ 62,24
Valor do ICMS: R$ 4,36
Descrição do produto/serviço: X-Burger AM/PM tradicionais c/16
NCM/SH: 16023230
CFOP: 6.102
Estado do fornecedor: SP
Alíquota na Nota de ICMS: 7%
Qual o processo pra se fazer o cálculo da Antecipação? Como entra aí o MVA?
A única coisa que sei é que no site da Sefaz-BA devo pesquisar pelo NCM no Anexo de Substituição Tributária.