Roberto Jr
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde.
Após algumas pesquisar, descobri o método utilizado pelo fornecedor quando o mesmo tem uma nota de venda não recebida pelo cliente.
Mas e o cliente, como deve proceder?
Por exemplo, eu não recebi uma mercadoria e a nota voltou pro fornecedor, que emitiu uma outra nota com minha empresa como destinatário.
Ai fiquei com a primeira nota de venda, que pra mim seria de entrada, e a outra de devolução de venda, que pra mim também seria entrada.
cfop's 1102 e 1202.
Nenhuma das duas canceladas, mas como eu não recebi a mercadoria nenhuma vez o correto seria não escriturar ambas? Pois se eu lançar, estarei aproveitando crédito de icms duplamento por uma mercadoria que eu nem recebi..