Marcos Almeida
Iniciante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeOlá pessoal, tudo bom?
Entrou um cliente novo aqui na contabilidade e fui pego de surpresa pois precisarei auxiliar a configurar o SAT do cliente. A surpresa foi que a outra pessoa que estava no Fiscal saiu e me deixou com esse pepino na mão.
Nos deram uma tabela que, com relação aos CFOPS, eu sei o que fazer, mas não sei o que fazer na questão das alíquotas de ICMS, IPI, etc.
O cliente é varejista do Simples Nacional sediado em São Paulo.
Por exemplo:
Venda de Mercadoria
CFOP mesmo UF: 5102
CFOP outro UF: 6102
Alíquota ICMS: 1,25
Alíquota IPI:
Alíquota PIS: 0,00
Alíquota COFINS:
Compra de Mercadoria
CFOP mesmo UF: 1102
CFOP outro UF: 2102
Alíquota ICMS:
Alíquota IPI:
Alíquota PIS: 0,00
Alíquota COFINS:
Compra de Ativo Imobilizado
CFOP mesmo UF: 1551
CFOP outro UF: 2551
Alíquota ICMS:
Alíquota IPI:
Alíquota PIS: 0,00
Alíquota COFINS:
Teoricamente o cliente esta no Anexo I do Simples Nacional e na primeira faixa, afinal, esta inaugurando. Como devo discriminar essas alíquotas? Devo colocar zerado em IPI por exemplo?
Me deem um help!