Guilherme
Prata DIVISÃO 3 , Administrador(a)Bom dia pessoal,
Estou com uma grande duvida, com relação ao recolhimento de uma empresa do Simples Nacional, da parte dos 60%, para o nosso Estado de São Paulo, pois somos inscritos aqui.
Estamos fazendo uma venda para MG e os 60% para São Paulo é de $ 550,00, portanto estamos consultando o Comunicado CAT 1 de 12/01/2016, onde SP determinou a forma de pagamento para empresas do Simples.
Com isso, acessamos o link, para geração da guia, escolhemos o tipo de guia a ser paga "GNRE" e o código da receita 10008-0 (conforme CAT), informamos o CNPJ do cliente e o código de acesso, depois disso, ele abriu a guia a ser preenchida.
Neste ponto surgiu nossa duvida, pois ele tem 4 campos a serem escolhidos, sendo:
Tipo de débito:
> ICMS a Consumidor Final não Contribuinte de Outra UF - Apuração
> ICMS a Consumidor Final não Contribuinte de Outra UF - Operação/Prestação
> Recolhimento Antecipado
> Outros Recolhimentos
Alguém já fez esta guia de SP? Qual o campo vocês estão selecionando para o pagamento desta guia em SP?
Agradeço a atenção de todos.
obrigado
Guilherme Fernandes