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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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patricia Souza Giachetto

Patricia Souza Giachetto

Prata DIVISÃO 2
há 9 anos Sexta-Feira | 5 fevereiro 2016 | 15:22

boa tarde
tenho cliente prestador de serviÇo e que possui inscriÇÃo estadual ,o mesmo so faz serviÇos de construÇÃo entÃo oque adquire com icms nao se credita pois É utilizado na prestaÇÃo de serviÇo , vai devolver um material que entrou com icms e o cfop que utilizou É 5210 ,mas o fornecedor quer o icms de devoluÇÃo tb destacado em nf ,ela tera que recolher este icms na saida dele ,correto pois nao tem nenhum credito ou existe alguma forma de estornarmos este valor na gia

Raphael Barbosa
Articulista

Raphael Barbosa

Articulista , Consultor(a) Tributário
há 9 anos Quarta-Feira | 10 fevereiro 2016 | 10:52

Cara Patricia Souza Giachetto, neste caso, irá debitar o ICMS na NF sim, porém no livro de apurações irá lançar esse valor em outros créditos-estorno de débito devido a devolução, em observações mencionar a NF de origem.

Raphael Barbosa
Contador, tributarista e consultor
Email: [email protected]

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