Daniel Otavio Borges de Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Escriturário(a)Bom Dia Colegas.
Em meu arquivo Sped estou tendo o seguinte problema:
A empresa que estou informando teve a seguinte situação em Janeiro/2016-
Vendas com origem em Ms e destino Go
Registo E310 go
Totais de débitos:--------------R$4.8287,91
Créditos devoluções----------R$216,11
Partilha Origem a recolher---R$4.071,80
Registro E310 Go
Totais de débitos:--------------R$2.858,22
Créditos devoluções----------R$144,26
Partilha Origem a recolher---R$2.713,96
Ao informar os créditos decorrente de devoluções de vendas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, o Validador do Sped esta com conflito no entendimento das UF acusando o seguinte erro:
Para UF do informante o valor é igual a soma dos vl_icms_uf_dest dos c101 e d101 cujos registos pais c100 e d100 forem de entrada. Para UF diferente da UF do informante o valor é igual a soma vl_icms_uf_rem dos c101 e d101 cujos registos pais c100 e d100 forem de entrada.
Eu auditei o arquivo txt do Sped e verifiquei que os valores de credito da Uf Go, estão sendo computados como se fosse da Uf de Ms e os créditos da Uf Ms estão sendo computados como se fosse da Uf Go, isso na regra de validação, pois os valores estão informados de forma correta.
O validador do sped esta com a regra de validação dos créditos invertida, conforme destaquei na mensagem de erro.
Gostaria de saber se mais alguém esta tendo esse problema? ou se estou interpretando errado
Desde já agradeço ao colegas pelo tempo dedicado ao meu questionamento.
