Recolhimento GNRE

Boa Dia Pessoal e muito prazer e fazer parte do forum.

Obrigado.

Tenho uma empresa do Simples Nacional (distribuidora de auto peças) protocolo 049
Preciso calcular a Gnre na venda para estado do Parana, mas surgiram varias duvidas.
Voces podem auxiliar-me?

Grato
Pedro Porto

Pedro, Boa Tarde

Quais são suas duvidas exatamente??

O Estado do PR alterou sua legislação recentemente e o cálculo deve ser feito da seguinte forma:

Mercadoria 1.000,00
IVA-ST 50,20%
Valor agregado = 502,00
icms ST = 90,36

A Gnre deve ser preenchida com os dados do remetente, tendo como UF favorecida o PR.
Em observações da GNRE indicar os dados da Nota fiscal e CNPJ e IE do destinatário

Em dados adicionais voce deverá indicar
"ICMS RETIDO DE ACORDO PROTOCOLO 49/2008
CÁLCULO EFETUADO CONFORME DECRETO 2.701/2008"

Diz ainda que: o Valor da Base de cálculo e do imposto retido pode ser aposto nos campos próprios da n.fiscal.
Espero ter ajudado, se é que eram estas as suas dúvidas

Bom dia Rose

A duvida era no IVA 50,20% se imbutiria no produto e voce ja me respondeu.

Valeu e Obrigado.

Boa Tarde Rose Mari



Grato

Pedro

Bom dia Gente....


Preciso saber se pra Goias eu faço da mesma forma ou não?!?!

E como eu faço quando a venda é fora do estabelecimento, afinal ainda não há um cliente definido!?

É SUPER URGENTEE!


Obrigadaa!

Boa Tarde, o cliente pediu para recalcular uma guia de gnre para 29/01/2010, a data de vencimento foi 09/01/2010. Como aplica- se a nova tabela de Icms , já que teve alteração.
Alguem me ajuda ?
valor principal da guia é 85,34