guia de icms

Bom Dia,

Tenho um cliente que é uma transportadora de SP e vai realizar um transporte de mercadoria do Ceará para São paulo, sei que devo emitir uma CT-e, porem não sei como proceder para recolher o ICMS e se devo usar alíquota do Ceara ou de São paulo.

Agradeço quem puder ajudar.

Boa tarde,

Se a transportadora é inscrita em SP e vai iniciar o transporte no CE., logo o ICMS é devido ao inicio da prestação.
GNRE Código 100030 - ICMS Transporte.

Quando for apurar o icms SP, sobre este frete não haverá mais incidência do imposto

Muito Obrigado,

Porém ainda tenho uma duvida, qual vencimento devo colocar nessa guia ?

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