ICMS ST (Alíquotas) - Dúvida RJ-MG

Bom dia,

Alíquota interna RJ = 19%
Alíquota interna MG = 18%

Venda de RJ para MG, devo buscar MVA Ajustado em MG, correto, UF destino?
MVA (%) MG = 35%

Valor total da nota é R$5.260,00.
Base cálculo ST = R$7.101,00?

Diz que alíquota na operação interestaduais RJ(ORIGEM)-MG(DESTINO) = 12%

Como finalizar o cálculo, alguém teria uma orientação?

Bom dia Carlos

Qual o regime da empresa? Qual o ramo de atividade? Ncm da mercadoria? Venda para PF ou PJ?

Lucas, obrigado.

Veja se estou errado:

O regime da empresa é Simples Nacional, RJ, indústria de materiais de limpeza, venda para PJ MG, que irá revender.

Valor total da nota é R$5.260,00.
Frete grátis.
MVA (%) MG = 35%
Base cálculo ST = R$7.101,00

Alíquota interna MG = 18%, de R$7.101,00 = 1.278,18
Alíquota interestadual = 12%, de R$5.260,00 = 631,20

ICMS ST = 646,98?

Recolher GNRE pela Sefaz MG, usando o meu nome ou o do cliente final?

Agradeço o compartilhamento.

Bom dia Carlos

Qual o NCM do produto?

Lucas, bom dia.

O NCM é 3809.91.90.

Bom dia Carlos

Os valores estão corretos, em relação a GNRE deverá ser emitida através do site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Gerar.jsp, UF favorecida MG, codigo de recolhimento e o 100099 ( ICMS St por operação ).

Espero ter ajudado

Muito obrigado, Lucas.

Você poderia me orientar se devo tirar a GNRE em nome da empresa (eu, remetente) ou cliente?

Carlos

A GNRE deverá ser preenchida com os dados do remetente da mercadoria.

Carlos, bom dia!

A Guia será confeccionada da seguinte maneira:

Quando vc preenche os campos de UF Favorecida e o Código da Operação, abre os campos de remetente responsavél pelo pagamento do tributo (vc nesse caso), os dados da NF e logo em seguida o contribuinte destinatário (cliente).
A Guia é tirada em seu nome (remetente), mas tendo como favorecida a UF de Destino.
Apenas um adendo, sendo sua empresa optante pelo Simples Nacional, a alíquota a ser utilizada é a correspondente ao MVA Original, e não ao ajustado!

Muito obrigado a todos pela propagação de seus conhecimentos, sucesso.

Boa tarde,

Pessoal, estou com uma dúvida em relação ao ICMS em MG.
Um cliente do escritório, que é optante pelo Simples Nacional, CNAE 10.91-1-02, produz biscoitos de polvilho cujo NCM é 19053010, gostaria de saber se ele possui alguma redução na base de cálculo...


Obrigada.