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Nota Fiscal Eletronica

Celli Gomes

Celli Gomes

Ouro DIVISÃO 1 , Assistente Fiscal
há 9 anos Quinta-Feira | 25 fevereiro 2016 | 11:01

Bom dia.
Joaquim Carlos


Se o ICMS da Substituição Tributária já tiver sido recolhido antecipadamente nas etapas anteriores, você deverá utilizar o CFOP 5.405 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído),
Caso contrário, utilizar o CFOP 5.403 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituto).

Quando você emiti sua nf com CFOP: 5405 significa que o imposto já foi retido na fonte.

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