credito de ICMS não aproveitado

Boa tarde!!!

Havia deixado esse assunto p/ depois mas agora não dá mais... preciso resolver...

tenho clientes que as vezes mandam notas fiscais de entradas depois do fechamento e da entrega das obrigações...

Por exemplo, iniciei o fechamento de fevereiro e recebi no meio dos documentos, duas notas emitidas em 29/01/2016, mas já apurei, entreguei o EFD e GIA...

O crédito é pequeno, mas ouvi que existe uma forma de aproveitar este crédito sem precisar retificar as declarações, ou seja, regularizando no mês corrente - crédito extemporâneo....

É possível? alguém já fez? Tem uma idéia de onde busco informações a respeito :?


Agradecida

Vivian

Boa tarde Vivian,

no caso de notas de entrada, caso alguma venha ao seu conhecimento apos o fechamento do período, pode dar como entrada no próximo normalmente, apenas colocando no livro a data de emissão da nota, e a data de entrada da nota, ex:

Emissão: 29/01/2016
Entrada: 01/02/2016

E aproveitar o crédito normalmente no período de apuração.

Respondi sua pergunta ?

Att,

Adailson da Silva muito obrigada por me responder, tive de fazer o lançamento manual pois pela chave o meu programa não reconhece e não importa a nota no mês.

Grata