Osvaldo de Freitas Baniski
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa Noite !
Gostaria ver se alguém pode me ajudar ?
Estamos localizados no Paraná :
Tenho um cliente que recebe produtos rurais ( grãos) para revenda com N.fiscal de Produtor, e quando a mercadoria entra no seu depósito, ele emite contra nota para dar entrada; É feita a retenção de 2,3% de Funrural (INSS Prod Rural).
Considerando a seguinte situação:
Valor dos Produtos: R$- 1.000,00
Retenção 2,3% : R$- 23,00
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Saldo a Pagar : R$- 977,00
Pergunta:
Quando emitir a Contra Nota posso efetuar este desconto no campo próprio da N.Fiscal, e ficaria (1.000,00 - 23,00= 977,00)
e no campo Total da Nota ficaria: R$- 977,00
Ou só poderei informar em dados adicionais este valor da retenção e não posso fazer o desconto na Nota?
Obrigado..
Osvaldo