Nota Fiscal de Devolução Simples Nacional X RPA com ST e IP

Bom noite, gostaria de uma orientação se possível.

Emiti uma nota fiscal eletrônica de devolução de compras para revenda parcial CFOP 5411 - SP, destaquei o icms em campo próprio, porém o icmST e o IPI coloquei em informações complementares, acontece que o fornecedor não aceitou a nota, ele exige que todos os impostos tenham destaque nos campos próprios, inclusive ST e IPI.
Minha empresa é comércio varejista Simples Nacional e o fornecedor Indústria RPA.
Não sei como devo proceder, uma vez que já se passaram 24 hrs da emissão da nota e eu nunca coloquei o IPI e a ST em seus respectivos campos quando se trata de devolução, porque anteriormente a empresa estava utilizando N.F. mod. 1.

Desde já agradeço.

Fátima, bom dia

Você fez o certo, o único imposto que o Simples irá destacar em campo próprio é ICMS.

ST e IPI devem ter os valores destacados nas "despesas acessórias" e nas informações complementares deverão ser discriminado ao que se referem valores, bem como ser referenciada a nota de origem.

Boa tarde Fernando, muito obrigada pelo retorno, ainda hoje entrei em contato com o fornecedor que bate o pé que devo destacar todos os impostos, desta forma eles não terão que emitir nota de entrada e anulará a nota de venda deles.
Não sei o que fazer.

Fátima,

De uma lida no Art. 57 da RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/11.

E você colocando nos dados adicionais a referência dos valores o fornecedor poderá se creditar normalmente.

Fernando, foi justamente este Art. que eu segui, porém de tanto o setor fiscal do fornecedor repetir que de acordo com as novas regras eu tenho que destacar os impostos fiquei confusa. Achei que tinha realmente "nova regra" e eu não estava ao par da situação. E a pessoa não me passou de forma alguma a "nova regra" apesar de minha insistência, rsrs
Vou deixar como está, muito grata pela sua atenção e tempo disponibilizados.

Um abraço.

Bom dia, Fátima

De nada.

Ao meu ver realmente você fez correto, se ele diz ter uma Lei vigente diferente desta, deveria ter apresentado.