Marina Ferreira de Souza
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom dia, amigos.
Uma empresa optante pelo Simples Nacional, emitiu uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de compras sem o destaque do ICMS. A informação constava em 'dados adicionais'.
O fornecedor se recusa aceitar a NF pois o imposto não esta destacado em seu devido campo. Solicitou que a minha empresa emita uma NF de entrada e posteriormente uma de devolução com o destaque do imposto em seu devido campo.
Minha dúvida é a seguinte: A Nota Fiscal de entrada será emitida com qual CFOP? 2.949 ou 2.202?
*Trata-se de uma operação interestadual.