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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Guia substituição tributária

GERALDO ALVES DO NASCIMENTO

Geraldo Alves do Nascimento

Bronze DIVISÃO 4 , Técnico Contabilidade
há 9 anos Segunda-Feira | 7 março 2016 | 14:46

Prezados colegas,

a empresa que venho solicitar informação, faz emissão de suas notas, porém, não destaca a base do icms st e nem do icms st. na nota fiscal.
para as vendas para dentro do estado, faço a emissão da guia do GNRE de acordo com o total vendido conforme itens, pois, cada um possui um MVA diferente.

Para fora do Estado, que vem a duvida mais cruel!
Como não há o destaque do referido imposto, como devo proceder para emissão da GNRE para o Estado de destino?
Faço a emissão da guia levando em conta o CNPJ do emitente, levando em conta o período mensal, ou faço por operação, lançando a inscrição estadual do destinatário.....!!!

João Carlos

João Carlos

Ouro DIVISÃO 1
há 9 anos Segunda-Feira | 21 março 2016 | 13:35

Boa tarde Geraldo,

Qual o regime tributário de sua empresa/cliente?

João Carlos
Consultor de Implantação Fiscal - Sankhya - Unidade ABC Paulista
Sankhya Gestão de Negócios

"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."

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