Estorno de débito de ICMS

Bom dia,

Tenho um cliente que destacou ICMS em uma nota fiscal que tem ICMS diferido e preciso estornar os débito do ICMS.
Como ficaria o preenchimento da GIA e do SPED Fiscal? O que devo mencionar no registro E110 e E111?

Att

Gabriel Corvello

A nota será cancelada ?
será emitida outra, ou apenas será feito o ajuste ?

Será feita a nota fiscal de entrada, a operação não foi realizada.

Olá Gabriel,

Como mencionou, o ICMS é diferido, esse significa, que provavelmente sua nota fiscal não está destacando o ICMS, nesse caso a nota entrada em seu estoque sem o crédito o ICMS, com o CST x51.

O tratamento não é complexo.

Mas como foi destacado o ICMS, poderia ser feito o cancelamento da nota, caso ainda seja possível.

Pode ser feita a devolução da nota fiscal, para emissão de uma nova correta.

Bom dia,

Conseguimos resolver, nossa consultoria de ICMS, nos orientou a emitir uma nota fiscal com data de 02/2016, e assim recuperamos o crédito que abateu no débito.

Obrigado Adailson.

Att

Gabriel Corvello