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EC 87/2015 X NOTA FISCAL MODELO 07 - RJ e SP

Pedro L M

Pedro L M

Prata DIVISÃO 2 , Analista Contabilidade
há 9 anos Quarta-Feira | 9 março 2016 | 12:22

Senhores boa tarde.

Preciso de uma ajuda. Trabalho com serviço de transporte de passageiro e no estado do RJ e SP ainda não temos um documento fiscal eletronico. Sendo assim, utilizo NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MODELO 07.

Fiz as operações com contribuinte final de alguns estados, e gerei as guias e recolhi no ato por OPERAÇÃO, visto que é muito pouco serviço nesse molde.

O problema é que quando fui escriturar essas operações no Sped EFD, no blodo C D, temos o registro NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE D100. Mas dentro dele não existe o registro D101 (que é aonde coloco as informações da partilha).

Consequentemente não consigo preencher os registros E300 mais filhos, pois pede a informação do registro D101.

Alguém poderia me dizer se ja teve esse problema e com resolveu? Alguns falam que no caso de Notas modelo 07, nao existe a partilha, mas fiquei com duvida nessa questão.

Agradeço a atenção de todos, uma boa tarde;

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