Lançamento fiscal

Boa tarde!!!
Eu comprei de uma empresa uns produtos para revenda e a nota que eles emitiram pra mim foi com a natureza da operação 5405/5102. entao eu gostaria de saber como faço o lançamento desta nota no meu livro de entrada, sendo q vou revender os produtos da mesma.

Obs. em baixo da nota esta assim: icms rec. p/ subst. tribu. conf. art. 313-i do ricms-sp. o valor da nota é r$:453,10 e a base dela é r$:69,60 e o restante fica como e qual o cfop q uso



Atenciosamente,

Vanessa


Nota da Moderação: Mensagem editada pela moderação por ter sido escrita por inteira com a tecla "CAPS LOCK" ligada. Além de deixar a impressão de que o usuário está GRITANDO, é contra as Regras do Fórum.
À usuária Vanessa Guerino: Por favor, tomar o cuidado de não repetir esta ação, a fim de mantermos a boa ordem do Fórum Contábeis.

Vanessa essa note tem tanto mercadorias em regime de substituição tributária como mercadorias normais, o que vc deve fazer para efetuar o lançamento é identificar quais mercadorias são S.T e quais são normais. As normais vc vai lançar normalmente com o código 1.102, e as mercadorias S.T vc vai lançar destacando a retenção do imposto, com o código 1.403.

Oie thiago, agradeço pela resposta, mais eu te dando + detalhes sera q vc pode me ajudar.. a nota esta assim

cfop sit. trib. v.l
1.403 060 383,50 e esse restante eu jogo em outras ou isenta?
1.102 000 69,60 18% 12,53

e o lançamento fica assim, sendo q o valor toral é de 453,10?

Obrigada



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Vanessa, bom dia,

O valor com CFOP 1.403 (383,50) você lança em outras.
O valor com CFOP 1.102 (69,60) você lança normalmente em base de cálculo.

Espero ter ajudado, ok?

Ah, mais uma coisa, a nota de entrada é do estado de São Paulo mesmo? Caso seja de outro estado haverá pagamento da susbtituição tributária, caso o fornecedor não tenha pago, ok?

Beijos,

Oie Fabiana, obrigada mesmo vc me ajudou e muito. Então a NF é dentro do estado do SP, mais agora na hr de revender, vc sabe com o CFOP que eu tenho q usar?Obrigada

Bom fds,

Bjs

Van,
Para saída você utiliza: 5.403 (VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.EM OP.COM MERC.SUJ.AO REG. DE SUBST.TRIBUTARIA,NA CONDICAO DE CONTRIB.SUBSTITUTO).

Bom fds pra vc tbm,

Bjs.

Oie Fá, eu estava reparando aqui na Nota o CFOP 5405/5102 e eu posso lançar como 1.403 e vender como 5.403????

Van,

O CFOP 5.405 e 5.403 são equivalentes a designação é exatamente igual. Agora para dá entrada você não vai encontrar em nenhuma tabela o código 1.405, por isso (pelo menos aqui no escritório) preferimos usar o 403 como base porque tem tanto como entrada como saída.
Observe que você só irá lançar a saída com esse código naqueles produtos que foram substituídos na compra ok?

Abraços.

Ok fá!!!!obrigada e desculpa viu flor ficar pertubando rsrsrs...foi dificil mais entendi rs.....bjs


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Que nada, estamos aqui para isso: nos ajudar.
Bj

quando faço o lançamento de entrada de uma nota que possua produtos tributados e substituição , o valor do icms retido por substituição somo junto ao valor do produto que é substituição. Como faço?

Ola tenho uma duvida mto simples trabalho na escrita fiscal de um escritorio e minha duvida e, em que codigo eu lanço produtos destinados a animais? como por exemplo remedios. o que me passaram era que eu lançaria o mesmo no CODIGO 1.101 Compra para industrialização ,caso seja dentro da UF, mais recentemente ja me informaram q eu lançaria no Codigo 1.556 Material de uso ou Consumo, gostaria de saber se vc's podem me ajudar nesse pequeno assunto. desd ja grato.

Kesley, depende do ramo da empresa.

Se o produto for utilizado para industrialização será lançado como x.101.

kesley, Especifique melhor sua colocação .

mais vo tenta te ajudar.

1 - Essa empresa que vc esta escriturando se compro esses remedios para ultilizar nos animais da mesma, vc vai ultilizar o CFOP 1556 pois ta ultilizando para uso ou consumo da propria.

2 - Agora se essa empresa for uma Loja e estar revendendo esse redio para ultizar em animais de sua clientela vc vai ultilizar o CFOP 1102. compra para comercialização.

possivelmente vc deve ta falando da primeira colocação então ultilize o 1556.

Descupe-me por naw ter me expressado taobem na minha duvida mais o thiago tirou minha duvida e a primeira colocação mesmo, obg thiago e Emmanoel pela ajuda, abraço flw

Aproveitando a dúvida da colega Kesley, alguém pode me ajudar na seguinte dúvida: Um restaurante ou lanchonete que adquire gás de cozinha para utilizar no preparo das refeições deve ser lançado na entrada cmo 1.556 (compra de matl p/uso e consumo) ou 1.653 (compra de combustiveis ou lubrificantes a serem consumidos em processso de industrialização de outros produtos, na prestação de serviços ou or usuário final). Ressalte-se que esse produto tem ST e é ME do Simples Nacional?

Olá José!

A classificação do gás de cozinha entra no Grupo dos CFOPS:

1.650 - ENTRADAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO, E LUBRIFICANTES (ACR Ajuste SINIEF 9/2003 - a partir 01.01.2004)

1.653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final - Compra de combustível ou lubrificante, a ser consumidos em processo de industrialização de outros produtos, na produção rural, na prestação de serviço ou por usuário final.

(NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Dec.28.868/2006 - Efeitos a partir de 01/01/2006, ficando facultada ao contribuinte a sua adoção para fatos geradores ocorridos no período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2005)

Ola José!

você vai usar o CFOP 1653 como o Sr. Gilberto informo acima!

Abraço!

Aproveitando as perguntas anteriores,

comprei mercadorias e escriturei elas para compra para revenda

se eu comprar 5 vassouras
e vender 3 vassouras: emiti nf para o cliente de venda

vou ficar com 2 no estoque

se eu utilizar essas 2 vassouras que ficaram no estoque para uso e consumo da loja, devo emitir nf? como faço a baixa no estoque? qual cfop devo usar?

por favor me ajudem

obrigado

Gostaria de saber se utilizo o crédito de ICMS de material de consumo para empresas com débito e crédito.

Compra de Mercadoria de consumo:

Exemplo: CFOP -1556

Allessandra, boa tarde.


De acordo com a Lei Complementar 138/2010, de 29/12/2010, o prazo para que os contribuintes possam apropriar-se do crédito de ICMS na entrada de mercadorias para uso ou consumo e aquisição de energia elétrica e serviço de comunicação, passou de 01/01/2011 para 01/01/2020, ou seja, quase no dia de são nunca.

Dessa forma, fica vedado o aproveitamento de crédito de ICMS nas mercadorias adquiridas para uso ou consumo próprio.


Att


Hugo.

Jônatas.

Emita uma NFVC, escrevendo no corpo da NF que trata-se de baixa para uso e consumo prório, considerando o preço de custo na operação.

Alguns contribuintes, dado à comodidade e irrelevância de alguns valores, optam por considerar venda normal.

Att

Hugo.

para lançamento de gia em sao paulo e livro fiscal sou posto de gasolina
tenho a nota de venda que descrimina a bc do icms a base calculo icms st e o valor do icms retido ou seja pago st o valor total do produto


exemplo:


como faria o lançamento da entrada na gia E NO LIVRO FISCAL


valor total da nota= 18.091,50

BC DO ICMS = 6983,98

ICMS= 8729,98

BC ICMS ST= 209,52

VALOR TOTAL DO PRODUTO= 17.889,00


A NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE COMBUSTIVEL AD DE TERCEIROS

1652?

1102 lança tambem na mesmo NF


alguem me ajude por favor

Hugo

Então no caso ficaria o lançamento fical sem o crédito.


Jogaria o Valor da nota no campo outras.

Hugo,


Muito Obrigada

Hugo,

Em relação as escrituração Fiscal débito e crédito com relação a substituição tributária deverá ser lançado o crédito:

CST: 010

Como fica esta situação?

Hugo,

Quando se deve fazer o GNRE-Guia Nacional Recolhimento Estadual.
Sei que refere ICMS de substituição tributária. Tenho dúvida na margem percentual agregada... Soma-se a duas margem e se aplica 100% sobre a nota fiscal . Como seria neste caso?

Alessandra, boa noite.

As mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributárias (CST 010) terão terão seus valores escriturados nas colunas valor contábil e outras.

Ressalte-se que alguns sistemas permitem lançamento com a base de cálculo do ICMS retido na fonte e do ICMS retido na fonte simplesmente para informação complementar ao fisco desse imposto recolhido antecipadamente, informação essa, prestada através do arquivo sintegra.


Att

Hugo.

Alessandra,

A GNRE, criada através do Convênio Sinief 12/89, art. 88, e é utilizada por contribuintes que realizam vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.

O seu recolhimento de forma antecipada sugere o preço de venda a ser praticado no ato da venda pelo adquirente, onde os estados trabalham com pautas.

Imaginemos operação com tintas, com IVA, por exemplo de 40%.

Valor do Produto: R$ 1.000,00
crédito de ICMS 7% = 70,00

Venda do Produto pelo adquirente: 1.400,00
Débito de ICMS de 17% = 238,00

Então, o valor da GRNE seria:

238,00 - 70,00 = R$ 168,00

Att

Hugo.

NOTA:
Para apuração do IVA (indice do valor agregrado), considera-se custo o IPI e o frete.

Elisete, boa noite,

Sobre os dados fornecidos:

1 - A aquisição da mercadoria foi interna ou interestadual?
2 - Qual produto se refere?
3 - Por que a BC do ICMS está maior que o valor do ICMS?
4 - Recebeu a NF com qual CFOP?

Reconfira os dados fornecidos para que tentemos ajudá-la e complemente suas informações, se achar que deve.


Att

Hugo,